小微企业开具增值税普通发票不含税金额8118.81，根据减按1%的政策，增值税及附加税费申报表中的核定销售额，本期应纳税额，本期应纳税额减征额，应纳税额，该如何填写？

我是一个小包子 追问

2022-01-14 13:33

符合免税  所以都不用填写嘛老师

我是一个小包子 追问

2022-01-14 13:33

那增值税减免税申报明细表也不用填写？

宋艳萍老师 解答

2022-01-14 13:35

这三栏不用填，9和10，19 20栏还是要填写的。减免税表也不用填写。

我是一个小包子 追问

2022-01-14 13:36

9.10.19.20是系统自动填写哒，只填写这4栏就可以了吗？

我是一个小包子 追问

2022-01-14 13:37

只要是季度销售额不超过45万的小规模  都不用填写15.16.18还有减免税申报表嘛？

宋艳萍老师 解答

2022-01-14 13:41

如果没有专票，不用填写15.16.18还有减免税申报表

我是一个小包子 追问

2022-01-14 13:42

好的好的

我是一个小包子 追问

2022-01-14 13:42

谢谢老师

宋艳萍老师 解答

2022-01-14 13:47

不客气，祝工作愉快，满意请给五星好评，谢谢

我是一个小包子 追问

2022-01-14 13:50

老师  如果公司开具了专票 但是季度销售额还是没有超过45万，这样的15.16.18 需要填写嘛

宋艳萍老师 解答

2022-01-14 13:51

15是不需要，其它需要。

我是一个小包子 追问

2022-01-14 14:07

好的  了解了  谢谢老师

宋艳萍老师 解答

2022-01-14 14:08

不客气，祝工作顺利。