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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-03-06 15:27

您好！填0就可以了。

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相关问题讨论
您好！填0就可以了。
2017-03-06 15:27:36
营改增税负分析测算明细表当月没有销售收入这个表怎么填，申报不了
2017-03-06 15:12:58
你好，增值税下方有一个营改增税负分析测算明细表填入你当月的数据就可以了
2019-04-16 17:08:35
填写你本期销售额中原属于营业税的销售额，和增值税形成对比
2019-04-16 17:25:19
填写《营改增税负分析测算明细表》 1、注意事项： （1）应税项目代码及名称栏次：根据《营改增试点应税项目明细表》所列项目代码及名称填写，同时有多个项目的，应分项目填写； （2）增值税税率或征收率，营业税税率：根据各项目适用的增值税税率或征收率填写；各项目在原营业税税制下适用的原营业税税率填写。 （3）“1-6”列与申报表附列资料一第“9-14”列内容一致，填报口径一致，只是需要按照各项目进行分别填写！ （4）第7列，按照一般计税方法计税的，本列各行次＝第6列对应各行次÷（《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表第11栏“销项税额”“一般项目”+“即征即退项目”“本月数”）×（《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表第19栏“应纳税额”“一般项目”+“即征即退项目”“本月数”）。换句话来说：第7列各行应当填写的数据 = 分项目的销项税金/主表销项税额合计数×主表应纳税额合计数，实际上是换算出了每个单独项目对应的应纳增值税额。 （5）第8-13列按营业税差额口径计算，这里测算出的增值税和营业税都是扣除差额之后的税额，口径是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34
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