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牟宸译
于2022-01-16 15:08 发布 681次浏览
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-01-16 15:08
您好,这个不一定,有的未交增值税那些就不是0
牟宸译 追问
2022-01-16 15:11
请问老师,有一笔土地税退税,之前会计做的借银行存款,贷应交税费土地使用税,红字。是对的么?
小锁老师 解答
借银行存款,贷应交税费土地使用税
2022-01-16 15:13
可是老师,贷方应交税费不是代表应该缴纳的税额的,这样一来土地使用税的贷方余额就增加就呀?
2022-01-16 15:14
我知道,你们缴纳的时候,不是在借方吗
2022-01-16 15:15
对,交款的时候借应交税费,贷银行存款了
2022-01-16 15:18
那现在反方向冲了就行
2022-01-16 15:22
老师,我看之前都是一计提,一付款,就平了,这回这么做了以后余额剩21万,下个月即使缴费也是3万,还剩18万就一直就在账上了。还是说后几个月就可以不计提了,直到余额为零呐?
2022-01-16 15:24
直接到余额是0就行了
2022-01-16 15:26
怎么能直接到余额是0呐?老师
2022-01-16 15:27
直接的话不好做,因为咱们不可能差额正好是这个
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小锁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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