老师帮忙看下增值税下明细科目结转分录怎么做

酸甜苦辣咸 追问

2022-01-17 11:53

老师现在请问看到了吗

酸甜苦辣咸 追问

2022-01-17 11:55

两家公司的都有减免税款，还有已交税金和未交税金没有结转过，所以麻烦老师写下分录了，以后好做参考，谢谢老师

李霞老师 解答

2022-01-17 11:55

您的应交税费余额还剩下80  多，您是想调整为零吗，我给你发凭证

酸甜苦辣咸 追问

2022-01-17 12:18

就是说年底要把三级科目都结平，如果结完还有80能改账吗，还是不管80就按余额结转

李霞老师 解答

2022-01-17 12:27

你实际增值税报表上还有留底税额之类的吗，没有的话，把应交税费调成零

酸甜苦辣咸 追问

2022-01-17 12:50

嗯，那麻烦老师发下分录

李霞老师 解答

2022-01-17 13:23

借，应交税费-未交增值税，83.29   贷，其他应付款、库存现金