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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-17 15:47

你你好， 这个是一般纳税人还是小规模呢？

沈琼娜 追问

2022-01-17 16:30

一般纳税人

东老师 解答

2022-01-17 16:30

借应交税费应交增值税销项税额  贷应交税费应交增值税进项税额 。应交税费未交增值税

沈琼娜 追问

2022-01-17 17:03

老师，我这样对吗 
借：销项税额 1177148.87
贷：进项税额 897861.42
       转出未交增值税 279007.45
      减免税额 280

东老师 解答

2022-01-17 17:04

这么写也是可以的

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相关问题讨论
缴纳增值税时 借应交税费-未交增值税 贷营业外收入 银行存款
2021-05-30 16:15:27
你你好， 这个是一般纳税人还是小规模呢？
2022-01-17 15:47:15
你好 分录对的 转出未交贷方有余额 就是需要结转到未交增值税里面
2019-01-15 11:55:34
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 需要按这样来结转，扣款的
2017-07-04 11:16:16
你好，增值税如果有应纳税额，期末需要结转，次月缴纳 税金，折旧等需要计提 会在不同的课程
2016-10-11 09:50:04
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