迟到扣款，怎么做会计分录，10月份扣的款(当月怎么做会计分录)，11月份才做扣款那怎么做会计分录

小锁老师

职称：注册会计师,税务师

2022-01-17 20:15

你好，以罚款通知做分录：
借：其他应收款
贷：营业外收入
发工资扣除时：
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款

努力奋斗ing 追问

2022-01-17 20:48

当时不知道有扣款的这个钱，当时全部都做进销售费用-工资了

小锁老师解答

2022-01-17 20:50

噢，按照我这个也是可以的

努力奋斗ing 追问

2022-01-17 20:58

那我再做，借：银行存款，贷：销售费用，还是做同分录冲红?

小锁老师解答

2022-01-17 20:59

不用，就你说的这个就行

努力奋斗ing 追问

2022-01-17 21:06

那我冲减10计提的，借：银行存款贷销售费用

小锁老师解答

2022-01-17 21:07

嗯对，是这个意思的

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