送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-18 11:07

同学你好,进项与销项在月末就是要结转的
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税

借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税

潇湘雪 追问

2022-01-18 17:54

好的!谢谢老师!

潇湘雪 追问

2022-01-18 17:54

老师有印花税的申报流程没有?

立红老师 解答

2022-01-18 17:56

不客气的,祝您学习愉快
印花税先要进行信息采集,然后在申报

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相关问题讨论
您好,同学,无需做分录
2023-04-23 10:49:43
同学您好,二级应交增值税借方大于贷方时形成留抵不需账务处理,当贷方大于借方时要计提 。这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
2023-01-02 17:51:19
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-08 18:37:26
借:应交税费-应交增值税-销项税额   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:应交税费-应交增值税-进项税额 
2021-07-01 12:13:02
你好,例如:当月销项税是50万,进项税是30万。 则需做以下分录: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 30 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 贷:应交税费-未交增值税 20
2020-05-15 16:51:23
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