送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2018-01-11 12:52

你好,不需要处理,不需要做分录的,

장 신 영 追问

2018-01-11 13:00

年底这个月的进行大于销项,不需要做处理吗 
是软件的

陈静老师 解答

2018-01-11 13:02

你好,是的,你的理解正确。

장 신 영 追问

2018-01-11 13:33

软件记账的也不用处理,做分录吗?只把多的进项数填到报表的留底就可以吗

장 신 영 追问

2018-01-11 13:34

不用做笔转出多交增值税吗?

陈静老师 解答

2018-01-11 13:35

你好,是的,你的理解正确。

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相关问题讨论
您好,同学,无需做分录
2023-04-23 10:49:43
同学您好,二级应交增值税借方大于贷方时形成留抵不需账务处理,当贷方大于借方时要计提 。这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
2023-01-02 17:51:19
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-08 18:37:26
借:应交税费-应交增值税-销项税额   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:应交税费-应交增值税-进项税额 
2021-07-01 12:13:02
你好,例如:当月销项税是50万,进项税是30万。 则需做以下分录: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 30 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 贷:应交税费-未交增值税 20
2020-05-15 16:51:23
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