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送心意

李霞老师

职称： 中级会计师

2022-01-18 12:05

那你得按审计的来得，按审计借银行存款，然后贷应收账款，嗯，你一开始确认了主营业务收入是是5万。那就相当于少收了1万块钱。那这个1万块钱你就借主营业务收入，应交税费贷应收账款。

。。。。。。 追问

2022-01-18 12:52

但是对方单位以开票和付款不一致为由一直拒绝付款，该怎么处理老师？

李霞老师 解答

2022-01-18 12:59

嗯，那你这边你跟他沟通一下，你说我写一个情况说明，说明这个事儿为什么不一致，然后盖上公章发给他，你问他愿意吗。

。。。。。。 追问

2022-01-18 13:06

好的老师，谢谢了

李霞老师 解答

2022-01-18 13:07

祝您生活愉快感谢五星好评

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那你得按审计的来得，按审计借银行存款，然后贷应收账款，嗯，你一开始确认了主营业务收入是是5万。那就相当于少收了1万块钱。那这个1万块钱你就借主营业务收入，应交税费贷应收账款。
2022-01-18 12:05:07
同学好，可以申请开具红字发票，负数申报，多缴的税款，可以申请退税也可以留底以后，
2020-04-01 09:32:05
借：以前年度损益调整 贷：银行存款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-06-01 10:17:54
你好好 你们是需要开票还是干嘛。 描述下业务
2021-01-29 11:16:27
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-04-06 18:52:12
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