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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-01-18 20:26
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你好，季度申报，企业是亏损状态，未分配利润为负数，企业所得税如何申报，只需要填写营业收入和营业利润吗？
答： 您好，这个就是填收入，有费用的话填上
汇算清缴时调增了利润分配未分配利润，那么这部分利润对企业季度申报和本年度企业所得税申报时有什么影响
答： 同学你好，汇算清缴调增的利润是属于上个年度的，对本年的所得税申报没有影响。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
5月做汇算清缴后补交企业所得税，补交分录已做，期末进入利润分配未分配利润中，现在做季度企业所得税申报时，需不需要对这部分补的未分配利润做处理？
答： 补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账，分为具体和上缴： 1、计提税款时 借：以前年度损益调整 贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 2、补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
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