袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-08 16:02
借：银行存款 贷：投资收益。不需要交所得税 答
是的哦，通常是需要付费的 答
借：管理费用-咨询费 增值税-进项 贷：银行存款 答
那个可以开专票抵扣的 答
您好，这个的话是直接做费用，汇算调增 答
上个月没做这一笔，为什么要做红字呀？？？？上个月没有做库存商品呀???
答： 我上个月直接做的借：主营成本，贷：应什-暂估 这个月发票到，我做借：应付帐-暂估，贷：现金，可以不
你好，我想问一下库存商品用红字冲回的话，那不就成负的了吗？
答： 你好，具体是什么原因需要对库存商品用红字冲回呢？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我们这边是工厂，然后有一个档口，工厂发货到档口，档口发现不良退货10的商品回来，这样红字：借：库存商品 -- 深圳仓 10 贷：库存商品 ----工厂10 ，到车间返工出来就没10了 ，只剩下8， 但是最后深圳仓确实少了10，，但工厂只有增加8 ，那这2件怎么办
答： 这个肯定是没有软件进行管理。才会出现这样的情况，如果是用软件进行管理，这个就会形成差异仓中有2件货。 这个需要审批计入销售费用——业务宣传费。
请问上个月结转成本库存商品写错了，现在应该怎么调账？ 贷 库存商A（错的红字） 贷 库存商品B吗？还是冲销之前的凭证 借 主营业务成本 红字 贷 库存商品 红字 再重新做账？
暂估是。借，库存商品—暂估入库 贷应付账款。然后拿到发票后冲暂估是怎么做呢？？？借库存商品，贷库存商品—暂估？？？还是借库存商品-暂估（负数红字）贷库存商品 借方？？
老师，我7月暂估库存商品是48000，这个月到票实际是52513.28，做账：借库存商品红字48000，借库存商品52513.28，然后我库存商品就显示-4513.28，我该怎么办呢？
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