老师，这是我新输进软件的2021年12月份的期初余额，为什么会产生期初余额和资产负债表期初表数字不一样?

涵海之星 追问

2022-01-21 11:10

这个差别的数字差在哪里？

朴老师 解答

2022-01-21 11:17

同学你好
你上面我没看到有差额呀

涵海之星 追问

2022-01-21 12:48

期初余额是19398923.06
资产负债表期初18203076.88

朴老师 解答

2022-01-21 12:50

你上面期初我看着平衡了

涵海之星 追问

2022-01-21 13:02

平衡是平衡，但不知道为什么数字不一样?是哪个科目的余额没有进资产负债表

朴老师 解答

2022-01-21 13:11

同学你好
按照期末余额表的数据来设置期初数

涵海之星 追问

2022-01-21 13:54

是按照期末数设置的期初数，输入都检查过了，没有问题。就是这个差额，请老师正面回应这个差额是怎么造成的？

朴老师 解答

2022-01-21 13:57

科目余额表和资产负债表公式不一样
这个数字不一样正常呀
只要没错就可以＼