送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-21 15:34

你好,这个是什么原因需要转出。

郭老师 解答

2022-01-21 15:34

抵扣了不允许抵扣的吗?如果是的话,您这个产品已经销售了,做的成本需要做一个借主营业务成本贷库存商品。

眉苏 追问

2022-01-21 15:35

对方企业有问题,进项被查到,税局要求转出,税额事转出来了,那么成本也要转出那边说

郭老师 解答

2022-01-21 15:36

可以这么做的,那你的主营业务成本需要调增。

眉苏 追问

2022-01-22 09:24

老师具体怎么调,借贷方是什么,税局一直要我们成本转出说是不能做成本

郭老师 解答

2022-01-22 09:25

借应付帐款贷主营业务成本
负数
但是实际你钱支付了
借营业外支出贷应付帐款

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相关问题讨论
你好! 借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 与库存商品无关,无需调整
2017-12-23 08:11:52
你好!借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-08-20 10:40:42
你好,这个你转出的就是 借 库存商品 1 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2021-12-12 11:08:14
您好,现在可以用勾选平台的不抵扣勾选功能,然后直接计入库存商品科目
2020-04-19 15:34:18
你好,是什么原因导致需要做进项税额转出处理呢?
2020-07-03 16:58:49
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