老师 计提工资数等于实发数加个税和社保个人部分地区对吗？

123 追问

2022-01-21 17:20

但是科目余额表是平的

大海老师 解答

2022-01-21 17:22

那可能你之前计提和发放的有问题，你计提的12月工资是34552，但发放的只有31102，这样就不对了。

123 追问

2022-01-21 17:23

我看我家会计之前做的计提数都不等于最后发放数

123 追问

2022-01-21 17:24

我家是计提上个月的绩效 会不会跟这个有关？

大海老师 解答

2022-01-21 17:24

那么，要么是计提数有问题，要么是发放数有问题，两者不一致的。正常来讲计提数都是等于发放数的。

123 追问

2022-01-21 17:31

老师 我知道了 单独做了一笔奖金支付的凭证 但是计提是一块的 应该是插在这了

大海老师 解答

2022-01-21 18:28

那就把漏做的补上去就好了。