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朴老师

职称： 会计师

2022-02-08 14:23

同学你好
勾选平台勾选就行

老迟到的黑米 追问

2022-02-08 14:25

销项税额填增值税申报表哪一栏？3%的

朴老师 解答

2022-02-08 14:33

同学你好
你开出去是多少就填写多少

但是你百分之三的不能抵扣哦

老迟到的黑米 追问

2022-02-08 14:34

填入哪一栏？6%税率那一栏嘛？还是3%征税率那一栏

朴老师 解答

2022-02-08 14:41

你的销项是3%的不能用进项抵扣的

老迟到的黑米 追问

2022-02-08 14:43

好的，那只能简易计税了是吧

老迟到的黑米 追问

2022-02-08 14:44

那我本月进项税额怎么办，期末留抵吗？

朴老师 解答

2022-02-08 14:49

同学你好
对的
百分之三就是简易计税

老迟到的黑米 追问

2022-02-08 14:54

那混凝土行业进项税额只能留抵了？等开其他税率的再抵扣吗？

朴老师 解答

2022-02-08 14:55

同学你好
对应的进项要转出

老迟到的黑米 追问

2022-02-08 15:02

昂，好的，谢谢

朴老师 解答

2022-02-08 15:04

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
同学你好 勾选平台勾选就行
2022-02-08 14:23:41
一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费，简易计税项目除外
2020-02-10 16:52:35
下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣： （一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产。 纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 （二）非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 （三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务。 （四）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 （五）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。 （六）购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 （七）财政部和国家税务总局规定的其他情形。 本条第（四）项、第（五）项所称货物，是指构成不动产实体的材料和设备，包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。
2017-08-19 20:03:56
电子通行费普通发票么，这个可以抵扣进项税额
2019-11-21 13:43:32
你好，可以的
2017-04-18 09:33:36
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