固定资产原值在报表上入错了 怎么调整呢 把调整以后的数直接填到固资报表的期初数吗

小西 追问

2022-02-08 14:48

2021年12月录固定资产录错了， 2022年1月期初数根据2021年12月期末数录的。 然后2022年2月发现了这个问题。等我到2月末出报表时候，这个固定资产怎么能改一下呢

小西 追问

2022-02-08 14:51

固定资产原值的期初数不变 把少录的金额写到本年增加那栏吗   这样年末数就对了。 还是直接把期初数改一下

郭老师 解答

2022-02-08 14:52

你需要红冲之前的，然后再重新做。

郭老师 解答

2022-02-08 14:52

你的固定资产录入错了，你另一个科目应该也错了，你看下另一个科目是哪一个？

小西 追问

2022-02-08 14:57

做账是对的  出报表的时候错了光是

小西 追问

2022-02-08 14:58

做账金额是对的   只是出报表时候错了

郭老师 解答

2022-02-08 14:59

不对，你出报表的时候，你的固定资产原值不对，你左右能平衡吗？

郭老师 解答

2022-02-08 15:00

你肯定还有一个科目也不对。

小西 追问

2022-02-08 15:08

因为外币做账  当时差额都填在外币折算差额  所以还是平衡的     做账金额是原币，报表折算成人民币时候 折算错了

郭老师 解答

2022-02-08 15:10

你好，那你的银行存款余额也不对。
借银行存款贷固定资产，你做这个红冲，然后再重新做，借固定资产贷，银行存款。