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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-09 11:22

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款


计提的工资原始凭证是工资表，
发放的工资原始凭证是银行回单。

是的

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款 计提的工资原始凭证是工资表， 发放的工资原始凭证是银行回单。 是的
2022-02-09 11:22:20
不用
2016-10-18 16:24:40
你好； 计提用工资表来做附件的  ； 发工资用签字的工资表 和考勤 表以及支付银行回单做附件的   
2022-02-24 10:24:17
一般还需要计提固定资产折旧，摊销无形资产。该做的都做完了，就可以结转损益
2018-12-03 14:54:22
可以用社保月报作为原始凭证吗
2018-12-07 15:15:33
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