老师，我们公司有进项税不能抵扣的，抵扣了，现在想转出，怎么操作呀？自己申报填表转出吗？

胡一倩 追问

2022-02-09 22:38

已经跨年了，分录怎么操作呀？

郭老师 解答

2022-02-09 22:52

你好具体的什么业务的

胡一倩 追问

2022-02-09 22:54

买的水果，后来招待客户了

郭老师 解答

2022-02-09 22:57

跨年两种做法修改当月申报表
要么这个月转出

胡一倩 追问

2022-02-09 22:59

修改申报表得去税务局了吧，往后每个月都改一次？

郭老师 解答

2022-02-09 23:01

修改当月
补税
其他的月份不修改

胡一倩 追问

2022-02-09 23:05

那老师，分录需要修改吗？

郭老师 解答

2022-02-09 23:18

修改
借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出。