老师这个数据的外账分录怎么做吗，怎么提现个人要交和单位要交的社保和工资吗

郭老师 解答

2022-02-10 19:15

借应付职工薪酬社保834
其他应付款个人负担的社保312
贷银行存款

友好的白猫 追问

2022-02-10 19:20

老师应发工资不是加起来的数应发4500吗管理费用工资不是4500吗

郭老师 解答

2022-02-10 19:22

打错了
这里修改
借管理费用工资4500
贷应付职工薪酬工资4500
借应付职工薪酬工资
贷银行业务
其他应付款个人负担的社保312未读
2022-02-10 19:15

友好的白猫 追问

2022-02-10 19:42

外账分录
借：管理费用—-工资4500
借:管理费用——社保834
贷：应付职工薪酬—-5334
借:应付职工薪酬—-5534
贷:其他应收款——个人社保312
贷：银行存款——5022 外账分录
借：管理费用—-工资4500
借:管理费用——社保834
贷：应付职工薪酬—-5334
借:应付职工薪酬—-5534
贷:其他应收款——个人社保312
贷：银行存款——5022
老师我直接这样做分录可以的吗

郭老师 解答

2022-02-10 19:44

不可以的
分录不对
工资和社保没有分开
应付职工薪酬没有分开

友好的白猫 追问

2022-02-10 19:46

老师你写的分录不也是一笔笔分开做吗，我看不懂了

郭老师 解答

2022-02-10 19:47

你看一下我的应付职工薪酬是不是给你区分了，社保还有社工资，你看一下你的工资一次做到了5334。如果申报个税的话，你申报哪一个？

友好的白猫 追问

2022-02-10 19:51

这样那就是要分开做比较好对吧，然后老师您后面这笔分录是代表什么时候吗为什么后面还要做这笔吗，借应付职工薪酬社保834 其他应付款个人负担的社保312 贷银行存款

郭老师 解答

2022-02-10 19:56

你好
需要支付社保

友好的白猫 追问

2022-02-10 19:58

老师在计提个人承担社保时其实我分不清什么时候用其他应付什么时候用其他应收款

郭老师 解答

2022-02-10 20:06

先发工资后缴纳社保里扣除的。其他应付款，
如果事先缴纳社保后发工资，从工资里扣除用其他应收款。