请问老师上月发票开错了，客户没有认证，这个月冲红开了张负数发票，又重新来了正确发票一张，请问这个月的账务怎么做呢？

请问老师上月发票开错了，客户没有认证，这个月冲红开了张负数发票，又重新来了正确发票一张，请问这个月的账务怎么做呢？

答： 同学你好 原分录负数红冲然后重新做蓝字发票的分录 正好冲抵

发票错误的，客户上月已经认证了，这月我开出来的负数和正数发票，就把正确的正数给客户就行吧，负数的不用给吧

答： 您好！是这样的，冲红的负数发票所有联次自己保留。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

销货方发票开错了，购货方已认证，销货方提交负数发票审核表，购方自己开负数发票，交易没有取消的情况下，销货方是不是还要再次开出正确的发票给购货方

答： 你好 是采购方填写信息表，销售方用这个信息表开红字发示