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耿老师

职称： 中级会计师

2022-02-14 15:42

你好，调减相关费用就可以

偶尔，小澎湃 追问

2022-02-14 16:10

请问去年12月的专票我留着一月抵扣用，这样不行嘛

耿老师 解答

2022-02-14 16:10

您好！要看具体情况，这张发票你认证了吗？

偶尔，小澎湃 追问

2022-02-14 16:16

还没，要分什么情况呢

耿老师 解答

2022-02-14 16:19

您好，是成本类的还是费用类的？一般是借管理费用应交税费应交增值税待认证   贷应付账款等

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相关问题讨论
同学你好 不属于政府补助
2022-07-15 17:38:38
你好，调减相关费用就可以
2022-02-14 15:42:13
你好 你需要据实来汇算 需要退税的话 你可以不退 申请抵减就行了。 不想补税也得看你们之前是否有少缴纳的情况来判断的。
2020-01-14 18:24:06
学员你好，这个退税是的款是直接转到员工的工资卡里，跟企业无关，不需要做分录
2022-03-28 22:11:31
你好同学，这个不一定，但是有可能，所以说。金额不太大的话，尽量就不要退税了，然后做个纳税调整，直接让他不交税也不退税就可以。
2022-05-30 10:21:30
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