老师!您好!我问一下年前的成本费用暂估的,年后领导拿来的有超出暂估的数的,有的来的票比暂估的少,我第一次经历这个暂估,不是很明白,原先的会计年前费用和工资暂估是借:管理费用-职工薪酬暂估100000,借:管理费用-费用暂估200000,贷:其他应付款-***200000,贷:应付职工薪酬-职工工资100000,可是费用和工资实际都没发这么多,我过了年之后这个账怎么记?直接红冲可以吗?我们是小企业会计准则,还用结转以前年度损益吗?麻烦老师给我讲讲!还有营业成本,年前暂估的140万,其实应该150万,过了年怎么调整记账?
开心就好
于2022-02-15 09:26 发布 1527次浏览
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