送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-17 14:35

你好;   先去 作废后  在去把加计扣除补填写了。你是现代服务的加计扣除吗  

小雯子 追问

2022-02-17 14:40

老师,就是重新申报的主表数据不知道怎么填写

meizi老师 解答

2022-02-17 14:42

 你好;   你这个是不是现代服务加计扣除要填写 加计扣除信息 ; 是吗   

小雯子 追问

2022-02-17 14:43

附表四,可递减金额就变成了15814.09元(原申报1412.3+税局发的14401.8),附表四填好,主表就是负数

小雯子 追问

2022-02-17 14:43

是服务行业,可以递减10%

meizi老师 解答

2022-02-17 14:45

填写附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面  

小雯子 追问

2022-02-17 14:46

主表税变成了负数,不知道怎么填主表数据

meizi老师 解答

2022-02-17 14:46

 你好; 你本期有应交税费没有; 没有的话  你 有加计扣除数据就是会负数的   

小雯子 追问

2022-02-17 14:50

2月申报1月要交4万税,1月申报12月修改报表后的话就是负数,现在要修改12月主表,不会修改

meizi老师 解答

2022-02-17 14:54

 你好 ;  在增值税附表四,一般项目加计扣除和实际抵扣金额填写   ; 按照你实际要抵减的金额去写即可     

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相关问题讨论
您好,您在我要申报里面找找试试
2019-04-23 12:11:29
你好;   先去 作废后  在去把加计扣除补填写了。你是现代服务的加计扣除吗  
2022-02-17 14:35:38
勾选24小时之后取数的
2021-05-05 16:17:38
你好 增值税申报表,附表二
2020-01-01 10:09:26
你好,如果已经认证签名成功,附表二没有带出来,可以手动填写一下
2020-07-13 09:21:57
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