学堂的实操练习，金马商贸筹建期（21年12月）“利润分配——未分配利润 ”期末借方余额为102934.3。金马商贸2022年1月《利润表》利润总额 数值为108,502.00。 如果计提所得税费用，本月所得税费用=（105802-102934.3）*25%*20%*50%=139.19，这样对吗？

幽幽新晴 追问

2022-02-18 10:31

就当102934.3是汇算清缴的的数据，那样做是对的吗？

bamboo老师 解答

2022-02-18 10:34

如果单位符号小微企业标准的话 对的
您上下数据填的时候错了 108502.00   105802

幽幽新晴 追问

2022-02-18 10:36

粗心了，谢谢。

bamboo老师 解答

2022-02-18 10:37

不客气哈 欢迎有疑问继续提问