送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-15 10:27

明细账是正确的  总账是错误的 而且还是去年的帐 走以前年度损益调整吗

start 追问

2017-03-15 11:48

是这样的老师   去年的手工帐的原材料有两个总账跟明细账数量一致  金额不一致 共差了2000多  报表肯定按总账的  那我还用调整吗  要是调整怎么调整呀

start 追问

2017-03-15 11:51

明细账总金额跟总账金额是不一致的  这里就这两个是错的

袁老师 解答

2017-03-15 10:25

调整暂估和领用,调整正确      吧

袁老师 解答

2017-03-15 10:28

是的

袁老师 解答

2017-03-15 11:49

肯定还有一个科目不一致,调整一致吧

袁老师 解答

2017-03-15 11:52

调整吧

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