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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-23 21:52

是一般纳税人吗？你开的是差额的发票，不是零税率的吧？5%的差额。

郭老师 解答

2022-02-23 21:53

如果是的话，附表一百分之五简易计税里面填写
然后附表三百分之五第一列价税合计填写
你的成本，在本期扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写，填写的都是加税合计这里面。

我和我的船长 追问

2022-02-24 03:01

是一般纳税人，开的0税率发票，

郭老师 解答

2022-02-24 07:27

附表一免税，提供服务
和减免明细表最后一行

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相关问题讨论
是一般纳税人吗？你开的是差额的发票，不是零税率的吧？5%的差额。
2022-02-23 21:52:34
你这个开专票吗，那这个不含税金额*2%填写减征额16栏=减免表2.3.4列
2020-06-13 15:27:14
新年好，既然是奖励，就不需要开具发票才是的 不需要申报增值税
2019-02-13 16:46:31
有差异是正常的。 会计和税法有时候纳税义务时点不同
2019-06-29 00:33:08
您好，应该开不征税的普票；尚未交付，附表四按照预收款/（1%2B9%）*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票，客户缴纳契税才能办产权证，没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
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