送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-24 09:24

你好,对的是的,是这么做的。

totorry 追问

2022-02-24 09:32

老师!我们增值税已经申报了,税费也缴纳了,税管让我们必须填加计抵减,现在让我来更正表,这个五百多的数据我应该填在哪里呢

郭老师 解答

2022-02-24 09:34

你好在实际抵扣金额里面填写的。

totorry 追问

2022-02-24 09:38

老师!我们税费已经缴纳了,这个进项加计抵减还要填在18行吗!那18行的数据是不是进项税额加上加计抵减数额合计金额呀

郭老师 解答

2022-02-24 09:40

好,18行它是自动取数的。

郭老师 解答

2022-02-24 09:41

你只需要在附表四里面填写实际抵扣金额就可以的。

郭老师 解答

2022-02-24 09:41

不是在18行里面填写是19行里面自动取数。

totorry 追问

2022-02-24 09:45

老师!附表4里面自动取数,主表也自动取数了,那我们增值税已经缴纳了,那就多缴纳了,怎么办呢

郭老师 解答

2022-02-24 09:47

可以去税务局修改你的申报表。

郭老师 解答

2022-02-24 09:47

填写到附表四实际抵扣金额,然后主表自动在19栏里面取数,多交的税款可以申请退税。

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