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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-03-16 21:03

正确的分录是管理费用-社保3000 
其他应收款某某1000 
贷银行4000，但是做账的时候把他直接做成了管理费用4000，银行4000，这种情况下怎么处理

奔奔 追问

2017-03-16 21:16

是实际成本与计划成本那个课程吗？还有其他的吗

方老师 解答

2017-03-16 21:03

做一笔跟原来一样的负数凭证。

方老师 解答

2017-03-16 21:09

通过调账进行处理，借其他应收款3000 贷管理费用-社保3000

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相关问题讨论
去年完整的分录怎么做的
2020-07-09 14:00:46
你好 写你们实际的业务 是什么业务就写什么 或者你说说你的业务
2019-11-11 09:33:12
你好，是完全可以的。
2019-07-23 15:20:25
你好！可以红冲更正的
2018-12-10 14:32:15
就是将4月份做的分录给整体红冲就可以了，分录照抄，金额用负数表示。
2018-08-17 11:01:29
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