送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-17 14:30

未交增值税如何做平凭证如何处理

裕山 追问

2017-03-17 14:38

我是这样做的利润表自动生存网上申报有异常没有问题吗

宋生老师 解答

2017-03-17 14:19

您好!借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税

宋生老师 解答

2017-03-17 14:35

你好!不好意思。是我搞错了。如果你是货物损毁做进项转出的话 
直接就是耗损借销售费用-商品损耗贷库存商品货贷应交税费-应交-进项税额转出 
就可以了。

宋生老师 解答

2017-03-17 14:39

您好!他提示什么?这个跟利润表关系不大啊。

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相关问题讨论
你好,进项税额转出是认证后的不能抵扣的转出,转出未交增值税是增值税结转。年末结转一次就行,不需要按月结转。
2019-06-11 17:05:25
你好,借,主营业务成本 贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出 只要这笔分录就可以。
2019-03-19 11:52:49
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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