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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-28 18:11

你季度预缴
企业所得税查账的吗

强健的方盒 追问

2022-02-28 18:36

对的，查账

郭老师 解答

2022-02-28 18:39

年累计利润总额-弥补亏损）*税率-之前季度预缴
利润100万以内的小型微利企业税率2.5%

强健的方盒 追问

2022-02-28 19:00

亏损是哪年的亏损，数字在哪看

郭老师 解答

2022-02-28 19:03

你好，汇算清交弥补亏损明细表，最后一行最后一列。

强健的方盒 追问

2022-02-28 19:08

这个表的数字是会计上的亏损，还税纳税调整后的

郭老师 解答

2022-02-28 19:09

纳税调整之后的
税法认可的

强健的方盒 追问

2022-02-28 19:14

没有发票的都调增对吗

郭老师 解答

2022-02-28 19:14

对的
是这么做的
是的

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相关问题讨论
你季度预缴 企业所得税查账的吗
2022-02-28 18:11:17
你好，就是以前季度的利润总额*所得税税率
2017-01-10 11:52:57
你好，都是这样计算 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 如果符合小型微利企业条件 应纳税所得额低于100万，税率是 5% 应纳税所得额在100万到300万之间是10%
2019-09-26 14:21:59
你好，借以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款
2020-05-21 17:13:24
你好，呃呃，平时季度申报就是预交的
2019-06-29 12:00:42
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