请教老师我在去年11月少做了一笔负数业务导致增值税表的收入和销项税额与实际不符。然后现在我是通过以前年度损益调整的。那我现在还需要修改去年11月的增值税和财务报表吗？我需要在今年的年报中提现出来这笔损益调整吗？

李霞老师 解答

2022-03-03 16:33

你现在是属于利润表的收入，和增值税报表上的收入不一致，哪一个大呢？

青青0428 追问

2022-03-03 16:41

利润表和增值税报表是一致的但是与实际开的发票不一致。主要由于去年11月份的时候我们实际开具了-99400的普通发票然后增值税报表的数据是-20000，然后我入账的也是-20000，与实际开票差-79400，然后我现在就想通过以前年度损益把之前的分录冲掉再重做新的分录。 然后我就不知道要不要去修改去年11月份的增值税表，还是在今年2月的增值税表上加上这笔差额。

李霞老师 解答

2022-03-03 16:52

你需要修改去年的报表，需要的。