送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-04 09:51

你好,这个是具体的什么业务,你是多做了进项吗?这个待认证是没有勾选的发票。

start from zero  追问

2022-03-04 10:06

是项目是简易计税的,所以月底了就全部进项税额转出了。发现其中一笔进项是发票错误了,要转出到带认证。所以分录怎么做

郭老师 解答

2022-03-04 10:07

当时是借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出的吗?如果是的话
借应交税费应交增值税进项转出借管理费用负数。

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