请教一下，我2月把去年10月60万和今年1月的专票60万红冲了，2月申报增增税报表呢？

颖儿 追问

2022-03-04 16:19

具体那个表里填呢，说具体点

李霞老师 解答

2022-03-04 16:20

就是在表二你填收入的地方呀，一般纳税人都是在表二里面填收入的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:23

表一填不填，表二是进项税额明细呀

李霞老师 解答

2022-03-04 16:30

哦，说错了，是表一，表二，增值税里面填进项税额表一是填销项收入的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:31

算了，你都没有弄懂我问得什么问题

李霞老师 解答

2022-03-04 16:38

我弄懂了，你就是开的负数发票，但是你可能直接填负数的话，那个标仪式填不上的。

李霞老师 解答

2022-03-04 16:38

你填负数发票的话，那个表一直接填是填不上没法保存的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:41

我2月红冲后，又重新开了，一样的金额

李霞老师 解答

2022-03-04 16:42

那你正负收入加一块儿那就是零啊，你报收入的时候就填零就可以呀。

李霞老师 解答

2022-03-04 16:42

你刚才好像也没有说你重新开了一个正数的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:44

我填了零，但是在在总表里显示我要交1月的增税呢，这个增税一月交了的，这样不交重复了吗？

李霞老师 解答

2022-03-04 16:49

嗯，如果你表一的收入是零，那么嗯，你的增值税主表的本期收入肯定也是零，所以不会产生税费。