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老师，我们是民非企业，代发工资代缴社保，去年刚来时有一次代缴社保退库，我做成了借管理费用-120，借银行存款120，我们的管理费用只用了60，导致管理费用-60，这样有什么影响吗
叶子
于2022-03-04 22:13 发布 611次浏览
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小钰老师
职称： 初级会计师
2022-03-04 22:17
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老师：发放工资时可以做：借：管理费用～工资 管理费用～社保 红字 贷：应交税费～个税 银行存款 缴纳社保时：借 ：管理费用～社保 贷：银行存款？
答： 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
发工资，做账可以不预提，根据当月实发工资直接做账。借:管理费用 贷：银行存款
答： 最好不要这样，一般公司都是本月发放上月工资，很少有当月月末发放本月工资的。 如果通过应付职工薪酬科目核算，加入3月5号发放2月份工资， 那么在发放工资的时候会把2月工资支出的管理费用计入3月份的损益当中，与权责发生制不符。 所以一般都是在2月末先计提工资计入应付职工薪酬，在实际发放的时候在通过应付职工薪酬科目核算
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，内账发工资没有计提，直接借管理费用贷银行存款，现在公司买 社保了，把社保直接放工资里一一起吗，还是要单独提现出来，
答： 你好，一般是需要单独提出来
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