交接的时候只给了科目余额表，需要把什么科目结转到那里，才能正确的录新的期初！

小万老师 解答

2022-03-05 01:18

剩余的科目余额对不对，就需要你自己与实际进行核对了

奥利弗美美琪 追问

2022-03-05 08:36

那这个管理费用工会费借方有余额是什么意思

奥利弗美美琪 追问

2022-03-05 08:54

这是跨年的科目，如果是计提的工会费也要结转到本年利润吗？

小万老师 解答

2022-03-05 09:08

应该也是没有全部结转到本年利润

小万老师 解答

2022-03-05 09:08

你可以看看是不是是不是中间有月份没结转损益

小万老师 解答

2022-03-05 09:11

什么叫跨年的科目？这个管理费用工会经费在年末就不应出现余额。

奥利弗美美琪 追问

2022-03-05 13:52

那根据上面的科目余额表，借：本年利润4292.36 贷：管理费用533.6 销售费用3752.76，在结转本年利润：借：利润分配～未分配利润43385.33 贷：本年利润43385.33！对吗？

小万老师 解答

2022-03-05 14:15

结转的本年利润是4292.36+47677.69=51970.05