报表上面的数字与科目余额表的数不符，微有差别，是不是结转损益，红冲，会影响报表的数据吗

友好的芹菜 追问

2023-03-01 18:54

凡是费用发生额是借方红字的结转时应该贷方也是红字，但是现在系统自动生成的凭证是借方蓝字

友好的芹菜 追问

2023-03-01 18:55

报表和科目余额表里的数据不太一样

郭老师 解答

2023-03-01 18:55

那你看下你费用的发生额是放到借方负数吗？你是不是放到贷方了？

友好的芹菜 追问

2023-03-01 18:56

请问一下这种情况正确吗

郭老师 解答

2023-03-01 18:56

费用的发生额是不是放到了借方负数，只要是的话就是正确的。

友好的芹菜 追问

2023-03-01 18:57

我知道了

友好的芹菜 追问

2023-03-01 18:58

老师请问一下怎么根据科目余额表分一年以上  或者2-3年

郭老师 解答

2023-03-01 18:59

一年以上的是什么业务？