期间费用明细表中的固定资产折旧摊销费是按年限平均法，但管理费用里的的固定资产折旧是累计折旧，所以期间费用明细表填数据和管理费用对不上，这怎么办

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-03-26 10:16

我在期间费用明细表中填写固定资产折旧摊销费是4814.28，但管理费用里的资产折旧是一年的，5万多，是不是填5万多，但是期间费用明细表中的固定资产折旧摊销费是按年限平均法来计算的，是4814.28,但这样，期间费用明细表的费用和管理费用就对不上了

蓝色妖姬追问

2017-03-26 13:50

分录是:管理费用--固定资产折旧4814.28
累计折旧-运输折旧 4814.28

邹老师解答

2017-03-26 09:40

你好，此问题已经给予回复

邹老师解答

2017-03-26 10:17

你折旧的分录是？

邹老师解答

2017-03-26 16:01

你好，这样做应当是平的

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