请问小规模劳务派遣公司怎么做账，收取的服务费开5%的专票50000元，社保费工资个税开的全额差额5%的普票1000000元，这个要怎么做收入成本呀。

吴晓敏 追问

2022-03-08 09:47

老师，是这样的，我代收代付的普票当月银行只支付了80万，那我要确认多少成本呀，80万还是100万

朴老师 解答

2022-03-08 09:52

同学你好
那这个成本得看你收到的发票金额

吴晓敏 追问

2022-03-08 10:02

没有发票，我们是劳务派遣公司，成本是代收代付的社保公积金这些哦

朴老师 解答

2022-03-08 10:08

同学你好
没有发票不能税前扣除

吴晓敏 追问

2022-03-08 10:13

我要让社保局给我开发票吗

朴老师 解答

2022-03-08 10:18

这个不用的

你们找公司代缴的公司要给你们开发票
自己交的不用

吴晓敏 追问

2022-03-08 10:45

那我要怎么确认成本呀，开票是来了100万的社保成本，本月只支付了80万给社保局，其余的是下个月付的

朴老师 解答

2022-03-08 10:50

同学你好
你这个月的成本就是８０
差额是２０

吴晓敏 追问

2022-03-08 10:59

是的，我要人呢入账呢，成本80银行走账只有60

朴老师 解答

2022-03-08 11:04

同学你好
那就先暂估按照８０来做