租办公室1年，交了2万押金，结果只租了3个月，押金退不了，需要房东开2万的违约金发票，然后做账吗？

冉老师 解答

2022-03-07 15:54

对方不退回，你们做坏账损失

vicky 追问

2022-03-07 15:54

那会计科目是什么？后面附什么附件？

冉老师 解答

2022-03-07 16:00

借营业外支出
贷其他应收款-押金

冉老师 解答

2022-03-07 16:00

附件为核销表即可，做一个核销表

vicky 追问

2022-03-07 16:12

核销表有模版吗

冉老师 解答

2022-03-07 17:03

这个没有固定的，你们制作一个即可

冉老师 解答

2022-03-07 17:03

核销前金额，然后本期核销金额，然后核销原因