想找郭老师，请郭老师回复

郭老师 解答

2022-03-08 10:26

你好在的
具体的什么问题？

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-08 10:27

就是把年终奖要交的个税也算在应付职工薪酬里是吗，

郭老师 解答

2022-03-08 10:28

你好，对的是的，是这么做的。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-08 10:29

这个年终奖，如果有的话，必须是计提在12月里是吗，至于什么时间发放，就根据实际时间来做发放的分录是吗，

郭老师 解答

2022-03-08 10:31

可以的，可以这么做的。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-08 10:35

这个是12月忘记计提了，现在1月了，您说的这个调整，不需要平吗，这样年度调整的借方就有余额了，对吗

郭老师 解答

2022-03-08 10:35

借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-08 10:46

借年度，贷工资，的摘要是什么，补计提年终奖？

郭老师 解答

2022-03-08 10:49

可以
补计提二一年的年终奖。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-08 11:06

老师，还有个问题，股东1月告诉我们要分红了，2月从银行划过去，计提股东分红的摘要怎么写，是计提1月股东分红，还是计提2月的

郭老师 解答

2022-03-08 11:08

直接计提分红就可以的。

郭老师 解答

2022-03-08 11:08

不用写几月份，一般都是分上亿年的。