送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-09 14:25

你好;  你具体描述下你这个工资情况 。 工资是21年做账计提了。 那你发了没有   

对方正在输入....... 追问

2022-03-09 14:26

计提了也都发放了,就是21年12月份工资计提完,是在22年1月份发放的

meizi老师 解答

2022-03-09 14:32

 你好;    都发了 那么 你就  正常税前扣除即可。 比如计提了100万。    账载写100万。 实际发生金额写100 。 税收金额写100万。  不调整

对方正在输入....... 追问

2022-03-09 14:40

12月份的工资是在22年1月份发,这样也可以是吧?不用做调整

meizi老师 解答

2022-03-09 14:44

 你好;是的。 可以税前扣除的; 有 规定汇算之前发放就可以税前扣除的  

上传图片  
相关问题讨论
你好! 这个问题太大了,调整事项很多,一下子也说不完。 一般的公司,常见的调整项目,通常在“A105000 纳税调整项目明细表”及“A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表”
2018-05-09 06:11:11
你好,如果是税法与会计的差异做的纳税调整,凭证本身是不需要调整的
2020-05-12 14:48:10
同学您好, 您能详细说一下您的情况吗
2022-03-22 16:36:35
是的,计提的工资没发,就要在汇算清缴的时候调增
2022-03-16 14:29:35
填写的是非免税项目的收入、成本、税费
2020-05-14 16:02:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...