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送心意

钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2022-03-09 17:57

同学你好
很高兴为你解答
都是需要计提的
增值税严格说是结转，不是计提，就是把销项税加上进项税转出减去进项税和减免税以后的余额转为未交增值税
所得税需要计提的，   借：所得税费用   贷：应交税费-应交所得税

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有销售就要计提增值税的呀
2023-01-05 16:51:30
你好，你这个到底是想问增值税，还是想问企业所得税的计算？
2019-07-05 13:59:39
你好。这个不是公司正常缴纳的增值税、所得税
2019-04-18 17:48:21
你是什么形式的销售行为
2021-10-28 17:39:49
是的。 企业所得税是跟据利润总额缴纳企业所得税？ 不一定按利润总额 ，企业所得税是按纳税人利润总额加减纳税调整计算的，如果无纳税调整就等于利润总额 。 增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额缴纳增值税额？ 增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额还要加上增值税进项转出金额
2017-05-18 16:06:06
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