送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-09 17:59

你是一般纳税人的吗?如果是的话,企业所得税的借所得税费用贷应交税费企业所得税。

郭老师 解答

2022-03-09 17:59

增值税的借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。

JOJOZM 追问

2022-03-10 11:44

好的,谢谢老师,再问下计提增值税的明细科目为什么是“转出未交增值税“

郭老师 解答

2022-03-10 11:45

你好,应交税费应交增值税转出未交增值税,这个合算的就是你需要结转的增值税科目。

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