去年系统扣费发票现在才回，怎么做账啊发票日期也是去年开的，如果做到本月分录怎么做呢

幸福人生 追问

2017-03-28 16:25

能告诉我一下完整的科目吗？因我第一次遇到这样的问题，谢谢老师

邹老师 解答

2017-03-28 16:13

借；以前年度损益调整  贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2017-03-28 16:22

你好，还需要把以前年度损益结转到未分配利润 
借；利润分配——未分配利润  贷；以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-03-28 16:27

借；以前年度损益调整 贷；银行存款等科目 
借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整