老师，税控盘费用在增值税申报表填列到哪里？

郭老师

职称：初级会计师

2022-03-11 09:26

主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
附表四本期发生额实际抵扣金额。

陈小喵追问

2022-03-11 09:30

是这个地方的应纳税减征额嘛

郭老师解答

2022-03-11 09:31

对的是的，但是不交税的不能填写。

陈小喵追问

2022-03-11 09:31

我这个月进项大约销项

陈小喵追问

2022-03-11 09:32

那我是这个月先不写？以后再填写嘛？那我购税控盘专票在本期认证了，有关系吗！老师

郭老师解答

2022-03-11 09:33

对的是的，不用认证，全部抵扣，
不用认证，不

陈小喵追问

2022-03-11 09:34

那我已经抵扣统计确认了，怎么办

郭老师解答

2022-03-11 09:35

你好

进项转出就可以的。

陈小喵追问

2022-03-11 09:35

我现在还能去撤销那个购税控盘的发票嘛

郭老师解答

2022-03-11 09:36

只要没有申报，增值税可以的。

陈小喵追问

2022-03-11 09:36

那我先去撤销一下

郭老师解答

2022-03-11 09:37

可以的可以的，可以这么做的。

本月进项大于销项，是不是不需要抵扣？这样填对吗？

2020-01-14 15:43:55

你好，这里也填写主表应纳税减征额也得填写。

2022-01-18 17:20:25

不是的，税控盘上报之后，他会有部分数据，但是有些数据还是需要你自己。

2022-01-17 12:43:44

你好，是的

2017-02-09 06:20:23

一、一般纳税人填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2021-06-13 15:36:32

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