老师好，以前年度会计申报增值税时，外地预缴数少填写了，比如预交3000只填写了2600，现会计联系不上，税务局风险提醒函，我要怎么解释，谢谢

钟存老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2022-03-13 18:07

同学你好
很高兴为你解答
没有多写就没事
写一个说明之前写错了

肖冉追问

2022-03-13 18:10

这样说明能过关吗

钟存老师解答

2022-03-13 18:20

你最后还是跟你们的征管部门进行沟通，这种不是由本人原因造成的这个失误，目前他这个税务处罚也没有那么严格了，也没有导致少交税

肖冉追问

2022-03-13 18:25

目前是查到多抵税，实际自查后没有，会计填写失误这样说明呗

钟存老师解答

2022-03-13 18:39

是的，可以按照你说的这种方式进行表述

精选问题

加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票问

你好，是的，这个是可以税前扣除的。答
老师年终奖并入综合所得计算纳税的话是还可问

你好，是的，是可以扣除的。答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费问

1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
老师您好，上游开具1%的蘑菇渣发票，我们可以按照免问

可以，可以按照免税发票开出去。答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？问

您好，这个是可以全部差额的，这个答

在线提问累计解决 37805个问题