购买货物，客户给我们开的普票，票面金额多出来很多，而我们是按实际入账的，这样多出来普票金额怎么办？需要做账务处理吗？

购买货物，客户给我们开的普票，票面金额多出来很多，而我们是按实际入账的，这样多出来普票金额怎么办？需要做账务处理吗？

答： 你好 正规处理是退回重开，要是不能退就按实际 金额做账，多的不管

购进普票，卖出没开任何发票，怎么做账务处理

答： 做无票收入，借银行/应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司前一月开出的普票和专票，税金已交，这个月普票和专票都退回来了应该怎么做账务处理？

答： 你好，你们待会开红字发票就可以当，如果之前的专票对方认证了，需要对方开红字信息表 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。