收到供应商的普票不能抵扣增值税怎么做分录

收到供应商的普票不能抵扣增值税怎么做分录

答： 借，库存商品等 贷，应付账款

退货给供应商，供应商应该退回的钱从下次货款中抵扣，怎么做分录（发生在19年，现在才做退货处理，钱已经扣除了）

答： 你好 可以直接通过往来核算

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

发生退货的货款供应商没有退回，直接用于抵扣货款，怎么做分录

答： 借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数