老师，指导一下，我们原来会计做的养老金计提不是在管理费吗，但是他计算有误，我现在填汇缴105050表，里面有社会基础性保险交款，那我怎么填？

专一的芹菜 追问

2022-03-15 15:54

那我是在这个月写个凭证摘要备注调21年管理费---养老金，用红笔冲减然后做个正确的？然后还得重新申报去年的年报？那这样不就影响了今年的利润了吗？

专一的芹菜 追问

2022-03-15 16:49

看到回复一下老师

莫老师 解答

2022-03-15 17:01

调以前年度损益呀

专一的芹菜 追问

2022-03-15 20:26

凭空填呀？都做了凭证如何在去年账上调？表可以调，账怎么调

莫老师 解答

2022-03-15 20:32

怎么是凭空调了？附件就是你去年那张错误的凭证，现在冲红，做正确的

专一的芹菜 追问

2022-03-15 21:51

现在做了正确的，那不就影响了今年的利润了吗

莫老师 解答

2022-03-15 21:53

调以前年度损益，怎么会影响今年的利润呢

专一的芹菜 追问

2022-03-16 08:19

就是不知道怎么调？小白级，没做过会计更别说汇缴了

莫老师 解答

2022-03-16 08:23

冲掉之前的会吧？现在改成正确数据重新做

专一的芹菜 追问

2022-03-16 09:52

那是不是冲减的和正确的都得做到今年的账里？做到今年账里不就影响了今年的利润了吗？冲减的凭证是做到今年的账里吗

莫老师 解答

2022-03-16 09:56

是的，我上面说了，用以前年度损益过度一下，就不是今年的了