老师你好，想请教下关于工资社保计提费用疑问，是这样的，前期工资计提时是按扣除个人部分社保后记记入的管理费用-工资，然后扣除个人部分的社保和公司部分的社保都是记入的管理费用-社会保险费，整体损益没影响，但明细科目错了，我从现在开始改正的，按含个人部分社保计提管理费用-工资，那前期已经生成的要更改的话，是不是直接明细科目相互冲减就行了，没有影响损益可以不调账吗

倩 追问

2020-07-13 23:26

谢谢您，因为是前期的账，我现在就是想这个要不要调整，如果明细科目不冲减，税务那块有没有影响呢

小林老师 解答

2020-07-13 23:28

您好，若不跨年建议您调整，跨年度则不建议调整。

倩 追问

2020-07-13 23:29

好的，谢谢，我明白了

小林老师 解答

2020-07-13 23:29

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持。